年

月

日

附票据 张

单 位

出差人姓名及人数

出 差 事 由

出差地点

经费来源

项 目日 期

出发地

时间

到达地

时间

飞机票

车船费

住宿费

会务费

伙食补助

交通补助

其它

合 计

报销金额合计:(人民币大写)

报销金额合计:(小写)

注：

1.差旅费核算按吉财行〔2014〕398号《吉林省省直机关差旅费管理办法》、吉财行〔2015〕864号关于印发《吉林省省直机关差旅费管理办法有关问题的解答》的通知、吉财党群〔2015〕904号《关于调整吉林省省直机关差旅费标准等的关问题的通知》规定执行。2.现行伙食补助标准：100元/人/天（全国各地除藏、疆、青120元/人/天），交通补助标准：80元/人/天。3.开支金额1万元以下由各部门负责人签批；1万元（含）以上由各部门负责人、分管领导签批。4.报销差旅费必须提供《出差审批表》。

校领导：

部门领导：

报销人：